《差旅费报销管理制度》
一、目的 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围 本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的情况。
三、出差申请
- 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点、行程安排等内容。
- 申请表经部门负责人审批后，交予财务部门备案。
四、交通费用报销
- 员工应根据公司规定选择合适的交通工具。长途出差原则上优先选择火车（高铁/动车二等座）、飞机经济舱等经济实惠的交通方式。
- 市内交通以公共交通为主，如有特殊情况需要乘坐出租车，需注明事由。
五、住宿费用报销
- 住宿标准根据不同城市和职级设定。员工应选择符合公司标准的住宿地点，超标部分自行承担。
- 住宿发票应包含住宿日期、住宿人数、单价等必要信息。
六、餐饮补贴
- 公司按照出差的自然天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据不同地区略有差异。
- 补贴以固定金额形式发放，不再另行报销餐饮发票，但因业务招待产生的餐饮费用除外。
七、报销流程
- 员工出差结束后，应在规定时间内整理好出差相关票据，按照费用类别粘贴整齐。
- 填写差旅费报销单，详细列出各项费用明细。
- 报销单依次经部门负责人审核、财务部门审核，最后由总经理审批后报销。
八、监督与处罚
- 财务部门负责对差旅费报销进行审核监督，如发现违规报销行为，将予以退回并要求更正。
- 对于故意虚报、多报差旅费的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同等处罚措施。
通过建立完善的差旅费报销管理制度，既能保障员工出差的合理需求，又能有效控制公司成本，确保公司财务的健康运行。
