《单位差旅费报销制度》
为了加强单位差旅费管理,合理控制费用支出,特制定本报销制度。
一、差旅费用包含内容
差旅费包括交通费、住宿费、餐饮补助费和市内交通费等。
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交通费 员工应根据实际情况选择合适的交通工具。长途出行时,原则上优先选择火车(高铁/动车二等座)、飞机经济舱等经济实惠的交通方式。特殊情况需乘坐飞机商务舱或火车一等座的,需提前经上级领导批准。
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住宿费 按照不同的出差目的地和人员级别设定住宿标准。例如,一线城市员工住宿标准为每人每晚[X]元,二线城市为[X]元。同性员工两人以上(含两人)一同出差的,应根据标准安排双人标准间或多人间住宿,以节约费用。
二、报销流程
- 员工在出差前应填写出差申请表,注明出差目的、地点、预计天数等信息,经部门负责人和上级领导审批后方可出差。
- 出差期间,员工应妥善保存各类费用的票据,票据需真实、合法、有效,包括车票、机票、住宿发票、餐饮发票等。
- 出差结束后,员工应在[规定期限]内填写差旅费报销单,按照要求粘贴票据,详细注明各项费用的日期、金额、用途等信息,并附上出差申请表复印件。报销单先由部门负责人审核签字,再交至财务部门审核,最后由公司领导审批后予以报销。
三、其他规定
- 餐饮补助费按照出差自然天数计算,标准为每天[X]元,采用包干制,不再另行报销餐饮发票。
- 市内交通费以实际发生额为准,但每天报销上限为[X]元,且应提供相应的车票等票据。
本制度的制定旨在规范单位的差旅费报销工作,确保费用支出合理、合规,同时提高员工的节约意识,保障单位的正常运营。