《单位差旅费报销制度》

为了加强单位差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本报销制度。

一、差旅费用包含内容

差旅费包括交通费、住宿费、餐饮补助费和市内交通费等。

  1. 交通费 员工应根据实际情况选择合适的交通工具。长途出行时，原则上优先选择火车（高铁/动车二等座）、飞机经济舱等经济实惠的交通方式。特殊情况需乘坐飞机商务舱或火车一等座的，需提前经上级领导批准。

  2. 住宿费 按照不同的出差目的地和人员级别设定住宿标准。例如，一线城市员工住宿标准为每人每晚[X]元，二线城市为[X]元。同性员工两人以上（含两人）一同出差的，应根据标准安排双人标准间或多人间住宿，以节约费用。

二、报销流程

单位差旅费报销制度

  1. 员工在出差前应填写出差申请表，注明出差目的、地点、预计天数等信息，经部门负责人和上级领导审批后方可出差。
  2. 出差期间，员工应妥善保存各类费用的票据，票据需真实、合法、有效，包括车票、机票、住宿发票、餐饮发票等。
  3. 出差结束后，员工应在[规定期限]内填写差旅费报销单，按照要求粘贴票据，详细注明各项费用的日期、金额、用途等信息，并附上出差申请表复印件。报销单先由部门负责人审核签字，再交至财务部门审核，最后由公司领导审批后予以报销。

三、其他规定

  1. 餐饮补助费按照出差自然天数计算，标准为每天[X]元，采用包干制，不再另行报销餐饮发票。
  2. 市内交通费以实际发生额为准，但每天报销上限为[X]元，且应提供相应的车票等票据。

本制度的制定旨在规范单位的差旅费报销工作，确保费用支出合理、合规，同时提高员工的节约意识，保障单位的正常运营。